2018年度北京市手机彩票网卫生和计划生育委员会(汇总)部门决算

    目 录

    第一部分 2018年度部门决算报表

    一、2018年度收入支出决算总表

    二、2018年度收入决算表

    三、2018年度支出决算表

    四、2018年度财政拨款收入支出决算总表

    五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

    八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表

    第二部分 2018年度部门决算说明

    第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

    第一部分 2018年度部门决算报表

    决算报表详见附件

    第二部分 2018年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    1、贯彻落实国家和北京市手机彩票网卫生和计划生育的法律、法规、规章和政策，拟订并组织实施区域卫生和计划生育事业发展规划;组织落实医药卫生体制改革;统筹规划和协调本区医疗卫生和计划生育服务资源配置。

    2、负责区卫生计生系统党员干部的思想、组织、作风建设等相关工作。

    3、负责本区疾病预防控制工作;制定本区疾病预防控制规划，并组织协调有关部门对重大疾病实施防控与干预;负责传染病疫情信息的报送、分析和预警工作。

    4、负责本区卫生应急体系建设和管理;制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

    5、负责组织开展职责范围内的公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生以及传染病的监测、检测、调查、评估和监督管理工作。落实《北京市控制吸烟条例》相关规定。

    6、负责本区公共卫生服务管理工作，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。制定并组织实施本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、康复指导、健康教育、精神卫生和计划生育服务发展规划和措施，并指导基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生和计划生育体系建设。

    7、负责本区医疗卫生和计划生育服务机构行业监督管理;负责实施医疗卫生职业道德规范和医务人员执业管理规定;负责医疗机构、医疗技术的审查和准入;负责对本区各级各类医疗机构的医疗安全、医疗服务、医疗质量护理和医院感染管理的监督检查;负责本区医疗机构用血、采血点的监督管理，推动公民无偿献血工作。

    8、负责制定本区公立医院绩效评价体系，建立公益性为导向的公立医院绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，鼓励和引导社会力量提供医疗卫生和计划生育相关服务工作。

    9、执行北京地区药品推荐使用目录;负责所属医疗机构医药卫生行业收费的监督管理工作。组织实施基本药物和医疗机构药械的集中采购工作，统筹协调大型医用设备配置。

    10、负责拟订本区中医药发展规划并组织实施，指导本区中医药体系建设，推进本区中医药文化的继承、创新与合作，统筹协调中西医发展。

    11、贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息的建议;组织实施计划生育技术服务管理、优生优育和提高出生人口素质的政策措施;推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。负责建立计划生育利益导向、计划生育特殊家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责指导区计划生育协会工作。

    12、负责本区流动人口计划生育工作，制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

    13、负责对卫生和计划生育法律法规、政策措施的落实情况进行监督检查，组织区域内涉及卫生和计生的综合执法，并查处违法行为;监督落实计划生育目标管理责任制和一票否决制。

    14、负责制定本区卫生和计划生育人才队伍建设、学科发展规划，组织开展专业人员岗位培训;开展卫生和计划生育特色学科建设、科研项目申报、科技成果转化和推广应用工作。加强高层次人才和全科医生等紧缺专业人才培养。负责本区卫生和计划生育继续教育管理。

    15、负责本区卫生和计划生育宣传、健康教育和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与北京市人口综合信息平台建设。

    16、在国际医疗合作方面，组织开展国内外医疗卫生专题性交流、研讨、合作，以及国际化人才培养等工作。

    17、负责统筹协调相关部门开展爱国卫生工作，并承担区爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

    18、负责本区卫生和计划生育系统内的党组织建设，开展领导班子、干部队伍建设以及工会、共青团、统战、老干部工作;负责本区非公医疗机构的党组织、团组织和工会组织建设工作。

    19、在职责权限内履行法律法规赋予的行政许可事项和非行政许可事项，并对事项涉及安全的有关事项严格按照有关规定审查把关，对已批准的行政许可事项和未经批准擅自从事有关活动的，依法承担相应的监管责任。

    20、承办区政府交办的其他事项。

    (二)部门决算单位构成

    2018年上报决算单位55家，其中：行政机关1家，行政执法1家，事业单位53家(全额单位11家、社区37家、医院5家)。

    行政机关：北京市手机彩票网卫生和计划生育委员会

    行政执法：北京市手机彩票网卫生局卫生监督所

    全额单位：北京市手机彩票网疾病预防控制中心

    北京市手机彩票网卫生国有资产管理中心

    北京市手机彩票网紧急医疗救援中心

    北京市手机彩票网人才服务中心卫生专业人才分中心

    北京市手机彩票网医院管理中心

    北京市手机彩票网社区卫生服务管理中心

    北京市手机彩票网妇幼保健中心

    北京市手机彩票网精神疾病预防控制中心

    北京市手机彩票网卫生信息中心

    北京市手机彩票网卫生信访服务中心

    北京市手机彩票网卫生和计划生育宣传教育中心

    医院单位：北京市垂杨柳医院

    北京市第一中西医结合医院

    北京市手机彩票网妇幼保健院

    北京市手机彩票网双桥医院

    北京市手机彩票网中医医院

    社区单位：北京市手机彩票网小红门社区卫生服务中心

    北京市手机彩票网奥运村社区卫生服务中心

    北京市手机彩票网劲松社区卫生服务中心

    北京市手机彩票网垡头社区卫生服务中心

    北京市手机彩票网三里屯社区卫生服务中心

    北京市手机彩票网左家庄社区卫生服务中心

    北京市手机彩票网团结湖社区卫生服务中心

    北京市手机彩票网高碑店社区卫生服务中心

    北京市手机彩票网十八里店社区卫生服务中心

    北京市手机彩票网亚运村社区卫生服务中心

    北京市手机彩票网安贞社区卫生服务中心

    北京市手机彩票网东风社区卫生服务中心

    北京市手机彩票网崔各庄社区卫生服务中心

    北京市手机彩票网王四营社区卫生服务中心

    北京市手机彩票网南磨房社区卫生服务中心

    北京市手机彩票网太阳宫社区卫生服务中心

    北京市手机彩票网将台社区卫生服务中心

    北京市手机彩票网金盏第二社区卫生服务中心

    北京市手机彩票网金盏社区卫生服务中心

    北京市手机彩票网来广营社区卫生服务中心

    北京市手机彩票网平房社区卫生服务中心

    北京市手机彩票网孙河社区卫生服务中心

    北京市手机彩票网常营社区卫生服务中心

    北京市手机彩票网三间房社区卫生服务中心

    北京市手机彩票网黑庄户社区卫生服务中心

    北京市手机彩票网豆各庄社区卫生服务中心

    北京市手机彩票网双井社区卫生服务中心

    北京市手机彩票网呼家楼社区卫生服务中心

    北京市手机彩票网朝外社区卫生服务中心

    北京市手机彩票网潘家园社区卫生服务中心

    北京市手机彩票网八里庄社区卫生服务中心

    北京市手机彩票网香河园社区卫生服务中心

    北京市手机彩票网东坝社区卫生服务中心

    北京市手机彩票网管庄第二社区卫生服务中心

    北京市手机彩票网麦子店社区卫生服务中心

    北京市手机彩票网东湖社区卫生服务中心

    北京市手机彩票网崔各庄第二社区卫生服务中心

    二、2018年收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计942,238.824171万元，其中：本年收入818,847.665946万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余123,391.158225万元。在本年收入中，财政拨款收入287,798.530814万元，占收入合计的35.15%；事业收入528,180.114906万元，占收入合计的64.50%；其他收入2,869.020226万元，占收入合计的 0.35%。

    2018年度本年支出合计783,501.573561万元，其中：基本支出 323,276.893328万元，占支出合计的41.26%；项目支出460,224.680233万元，占支出合计的58.74%。

    2018年结余分配61.059492万元，年末结转和结余158,676.191118万元。

    与2017年同期对比，本年收入增加175,834.109887万元，增幅27.35%，本年支出增加155,672.792792万元，增幅24.80%。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款支出280,906.139527万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出35.329030万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出247.482884万元，占本年财政拨款支出0.09%；社会保障和就业支出29,374.926986万元，占本年财政拨款支出10.46%；医疗卫生与计划生育支出251,248.400627万元，占本年财政拨款支出89.44%.

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“一般公共服务支出” 2018年度决算35.329030万元，比2018年年初预算增加35.329030万元,增长100.00%。其中：

    “人力资源事务”2018年度决算23.68903万元，比2018年年初预算增加23.68903万元,增长100.00%。主要原因：主要用于人才工作项目；

    “纪检监察事务” 2018年度决算2.880000万元，比2018年年初预算增加2.880000万元,增长100.00%。主要原因：主要用于基本公共管理与服务专项-区政府特约监督员经费。

    “档案事务” 2018年度决算0.870000万元，比2018年年初预算增加0.870000万元,增长100.00%。主要原因：主要用于编纂《手机彩票网地名志》所需编纂工作经费。

    “群众团体事务” 2018年度决算0.070000万元，比2018年年初预算增加0.070000万元,增长100.00%。主要原因：主要用于青年就业创业见习基地经费。

    “组织事务” 2018年度决算7.820000万元，比2018年年初预算增加7.820000万元,增长100.00%。主要原因：主要用于人才工作项目资助资金及课题经费、第一书记工作补贴及工作经费。

    2、“科学技术支出”2018年度决算247.482884万元，比2018年年初预算增加247.17748万元，增长80,935.65%。其中：

    “科学技术管理事务”2018年度决算215.328902万元，比2018年年初预算增加215.328902万元,增长100.00%。主要原因：主要用于社会发展与科普项目经费；

    “其他科学技术支出” 2018年度决算32.153982万元，比2018年年初预算增加31.848582万元，增长10,428.48%。主要原因：主要用于信息化管理车载终端设备安装经费。

    3、“社会保障和就业支出” 2018年度决算29,374.926986万元，比2018年年初预算增加18,021.913186万元，增长158.74%。其中：

    “民政管理事务”2018年度决算1.000000万元，比2018年年初预算增加1.000000万元,增长100.00%。主要原因：主要用于2018年非公干部培训经费；

    “行政事业单位离退休”2018年度决算22,047.720314万元，比2018年年初预算增加10,906.221314万元，增长97.89%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资；

    “社会福利”2018年度决算38.203900万元，比2018年年初预算增加37.979900万元，增长16,955.31%。主要原因：主要用于市管离休干部“四就近”服务经费；

    “残疾人事业”2018年度决算75.669742万元，比2018年年初预算增加37.979900万元，增长16,955.31%。主要原因：主要用于贫困残疾人社区康复训练卡救助经费；

    “其他社会保障和就业支出” 2018年度决算7,212.333030万元，比2018年年初预算增加7,001.542230万元，增长3,321.56%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金；

    4、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年度决算251,248.400627万元，比2018年年初预算增加132,694.078727万元，增长111.93%。其中：

    “医疗卫生与计划生育管理事务” 2018年度决算15,409.237378万元，比2018年年初预算减少22,995.969022万元，下降59.88%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放的人员支出及卫生与计划生育管理支出，压缩一般性管理事务支出；

    “公立医院”2018年度决算84,215.851768万元，比2018年年初预算增加79,070.251768万元，增长1,536.66 %。主要原因：主要用于公立医院的基本建设、医疗设备等投入；

    “基层医疗卫生机构” 2018年度决算47,588.244296万元，比2018年年初预算增加7,433.949330万元，增长18.51 %。主要原因：主要用于基层医疗卫生机构运行资金；

    “公共卫生”2018年度决算68,132.117987万元，比2018年年初预算增加38,307.253387 万元，增长128.44 %。主要原因：主要用于2018年公共卫生支出；

    “中医药”2018年度决算3,936.837270万元，比2018年年初预算增加3,931.013070万元，增长67,494.47%。主要原因：主要用于中医事业支出；

    “计划生育事务”2018年度决算7,951.635456万元，比2018年年初预算增加7,721.099356万元，增长3,349.19%。主要原因：主要用于计划生育相关支出；

    “行政事业单位医疗”2018年度决算6,621.573988万元，比2018年年初预算增加2,014.138354万元，增长43.72%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险；

    “医疗救助”2018年度决算39.999957万元，比2018年年初预算增加39.999957万元,增长100.00%。主要原因：主要用于城乡特困人员医疗救助减免经费；

    四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度政府性基金预算财政拨款支出57.090000万元，主要用于以下方面(按大类)：其他支出57.090000万元，占本年财政拨款支出100.00%。

    (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    “其他支出”(类)2018年度决算57.09000万元，其中：

    “彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出” 2018年度决算57.09000万元，比2018年年初预算增加57.09000万元,增长100.00%。主要原因：主要用于养老服务支出。

    五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2018年本部门使用财政拨款安排基本支出101,791.724141万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

    第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属2个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、54个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数523.592543万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算354.690000万元增加168.902543万元。其中：

    1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数持平。2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公 出国(境)费用0.000000万元。

    2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数37.190000万元减少37.190000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数523.592543万元，比2018年年初预算数317.500000万元增加206.092543万元。其中，公务用车购置费2018年决算数231.730110万元，比2018年年初预算数0.000000万元增加231.730110万元。主要原因：主要是本年对我单位国Ⅰ国Ⅱ停驶车辆进行了报废更新，2018年更新16辆，车均购置费14.483132万元。公务用车运行维护费2018年决算数291.862433万元，比2018年年初预算数317.500000万元减少25.637567万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2018年公务用车保有量131辆，车均运行维护费2.227958万元。

    二、机关运行经费支出情况

    2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计1,202.335890万元。

    三、政府采购支出情况

    2018年北京市手机彩票网卫生和计划生育委员会(汇总)政府采购支出总额78,343.252326万元，其中：政府采购货物支出56,538.008972万元，政府采购工程支出18,158.215980万元，政府采购服务支出3,647.027374万元。

    四、国有资产占用情况

    固定资产总额506,384.965554万元，其中：汽车301辆，7,336.085910万元；单价在50万元以上的通用设备47 台(套)，6,967.343872万元；单价100万元以上的专用设备279台(套)，68,441.623346万元。

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本部门2018年度无国有资本经营预算收支。

    六、绩效评价情况

    2018年，北京市手机彩票网卫生和计划生育委员会对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目29个，涉及金额69677万元。年度项目支出预算均达到全区预算执行进度要求，实现预期绩效目标，较好完成手机彩票网公共卫及基本医疗保障任务，在经济性、效率性、有效性、可持续性、社会效益、环境效益和服务对象满意度等方面都取得良好的效果。例如：

    (一) 信息化运行与维护项目

    1.项目经济性分析

    本项目预算资金4000万元，决算金额为3998.6万元。决算金额比下达指标数结余1.4万元，建设投资增减率为-0.035%。

    2.项目效率性分析

    (1)项目的实施进度

    项目单位在项目预算批复后，基本上能够及时组织项目专题会议研究项目实施方式并由各执行部门抓紧落实，总体进度把控较好。

    (2)项目完成质量

    建设单位已验收的28个项目的验收合格率为100%。

    3.项目效益性分析

    (1)项目预期目标完成情况

    项目单位2018年绝大部分信息化项目按时保质完成，少量未完成项目虽然尚在建设中，但已有部分功能可以上线试用，故对总体目标实现影响不大。

    (2)项目实施对社会的影响

    据项目单位反馈，2018年信息化系统的不断完善，方便了群众就医问诊、节约了看病时间、减少了诊费投入，社会影响力已初步形成。

    (3)服务对象满意度

    据项目单位问卷调查结果显示，2018年信息化系统的不断完善，有效提高了项目单位及用户单位的办事效率、方便了百姓就医。内部满意度调查及用户满意度调查结果均为100%，群众满意度调查结果也超过了95%。

    (二) 妇幼保健院设备项目

    1.项目经济性：

    本项目总成本5000万元，全部由财政拨款；总支出4993.68万元，完成支出预算99.87%。财政经费拨款资金使用率99.87%，无超出预算资金。

    2.项目效率性：本项目共23件设备，在2018年10月(本财政年度内)全部完成采购工作，项目完成率100%。

    3.项目有效性：本项目全部由财政拨款，无贷款部分，未产生贷款逾期利息。采购设备均为医院开展医疗服务的急需设备，对医院提升服务能力，发挥较好的提升作用。项目完成率100%。

    4.项目可持续性：本项目采购完成后，医院按照固定资产管理规定进行登记及维修保养管理工作，设备投入使用后不仅可以提高医院的医疗服务能力，同时可以持续提高医院的自我发展、自我提升的能力。

    5.项目社会效益：通过本项目的实施，完成了大型医用设备的新增工作和小型设备的换新升级工作。采购设备已投入使用，提升了医院的医疗水平，促进了科研项目的进展，缓解了周边地区医疗资源的紧张，并使医院能够更好的服务大众。设备使用人员及就诊人员满意度较高。

    6.项目环境效益：本项目购买设备全部符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，部分符合财政部、环境保护部发布的最新一期的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。对环境污染较小，环境效益较高。

    七、政府购买服务财政拨款说明

    2018年本部门涉及政府购买服务项目1个，决算金额16.674200万元。

    八、专业名词解释

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

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